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阿拉善盟国土资源局2015年部门决算填报说明
来源: | 发布时间:2016-06-30 | 【关闭】

一、     附表说明

1、支出明细表中各其他项的具体构成情况表

1)土地开发支出中其他工资福利支出9000.00元,依据年度项目资金预算,分解支出聘用人员工资9000.00元;其他商品和服务支出26920.00元,为土地业务宣传费及规划公告费。

2)行政运行中其他工资福利支出36000.00元,依据年度部门预算,支出2名人才储备生工资;其他商品和服务支出52.49元,为延迟缴纳社保基金的滞纳金;其他对个人和家庭的补助支出4097.96元,为依据内政办发电[2015]52号文件,补发已调动人员在职期间财政工资调整部分。

3)国土资源规划及管理中其他工资福利支出5800.00元,为依据年度项目资金预算,分解支出聘用人员工资5200.00元,支出驾驶员外业工作意外伤害保险600.00元;其他商品和服务支出39834.00元,为宣传教育经费支出25000.00元、春节慰问老干部及扶贫点购慰问品6684.00元、“4.22”世界地球日宣传资料征订费6450.00元、规划外业工作购水及药品支出1700.00元。

4)国土资源行业业务管理中其他工资福利支出1880.00元,为从项目资金人员经费中调整支出女职工疾病保险金;其他商品和服务支出17771.88元,为国土资源行业法律法规宣传及公告费支出。

5)国土资源调查中其他工资福利支出18800.00元,依据年度项目资金预算,分解支出聘用人员工资;其他商品和服务支出140720.75元,为购全国土地日宣传品及宣传片冲洗费7670.00元、方案设计费7500.00元、牌匾制作费及规划公告费12502.00元、行业专题活动支出6789.00元、徒步穿越沙漠活动支出1310.00元、视频会议室铺设地毯及会议设备移机支出39690.00元、土地(矿产)外业调查工作购水等支出。

6)矿产资源专项收入安排的支出中其他工资福利支出3000.00元,依据年度项目资金预算,分解支出聘用人员工资3000.00元;其他商品和服务支出4309909.76元,为按照自治区国土资源厅要求,依据《关于基层国土资源所标准化建设盟本级匹配专项补助资金的请示》阿国土资发[2015]281号,报阿拉善盟行署批示,调整使用2013年度以前结转结余资金3850000.00元,用于全盟基层国土所标准化建设、推进农村牧区“十个全覆盖”工程支出152169.00元、停车场铺设支出107500.00元、帮扶社区及慰问贫困户各项支出15284.00元、支阿拉善日报社矿产业务宣传(公告)费37700.00元、办公楼(值班室)字画(牌匾)装裱、公用设施品(日用洁具)、垃圾处理等支出147256.76元。

3、项目支出开支人员经费情况表中

1)土地开发支出中工资福利支出25128.50元,依据年度项目资金预算,分解支出聘用人员工资9000.00元、交残疾人保障金16128.50元等。

2)国土资源规划及管理中其他工资福利支出5800.00元,为依据年度项目资金预算,分解支出聘用人员工资5200.00元;支出驾驶员外业工作意外伤害保险600.00元。

3)国土资源行业业务管理中其他工资福利支出1880.00元,为从项目资金人员经费中调整支出女职工疾病保险金。

4)国土资源调查中其他工资福利支出18800.00元,依据年度项目资金预算,分解支出聘用人员工资。

5)地质及矿产资源调查中其他工资福利支出4000.00元,依据年度项目资金预算,分解支出聘用人员。

6)矿产资源专项收入安排的支出中其他工资福利支出3000.00元,依据年度项目资金预算,分解支出聘用人员工资。

4、主要指标变动情况表

1)本年收入5867225.28元,2014年度收入7361174.24元,减少14493948.96元,减幅20.29%。主要原因为:2015年度减少一般公共预算财政拨款(矿产资源专项收入安排的支出)4904579.63元,增加政府性基金预算财政拨款(由非税国土收益安排城乡社区支出)3430000.00元;其他收入2015年度37920.43元,2014年度57289.76元,专项账户历年结转资金较少,减少利息19369.33元,减幅33.81%

2)本年支出13524515.92元,2014年度支出7803598.76元,增加5720917.48元,增幅73.31%。主要原因为:根据内政办发[2015]52号文件调整工资,人员支出增加232520.37元;日常公用经费支出减少159626.41元,减幅59.58%;项目支出增加5648023.52元,增幅102.74%,为调整使用2013年度以前结转结余资金3850000.00元,用于全盟基层国土所标准化建设、数字阿拉善支出增加208万元。

3)年末结转结余13218167.36元,2014年度年末结转结余20875458.00元,减少7657290.64元,减幅36.68%。主要原因为:2015年度未从矿产资源专项收入安排预算,调整使用历年结转结余资金用于部门矿产业务方面的支出,并调整使用2013年度以前结转结余资金3850000.00元,用于全盟基层国土所标准化建设。

4)固定资产价值16987551.07元,2014年度13738020.07元,增加3249531.00元,增幅23.65%。主要原因为:2015年度增加数字阿拉善地理空间框架信息网络建设2080000.00元、增加视频会议设备及网络构建支出968573.00元、增加其他办公设备200958.00元。

5)年末编制人数19人,2014年度20人,减少1人,减幅5%,原因为依据阿机编发[2010]10号文件,部门纪检组长编制、领导职数划转盟纪委统一管理。

二、审核结果说明

1、支出明细表中“其他商品和服务支出”占商品和服务支出的比重为58.43%,原因为:除了以往年度的常规性土地、矿产等业务广告宣传费、公告费、其他劳务费、办公楼(值班室)字画(牌匾)装裱、公用设施品(日用洁具)、垃圾处理等支出外,按照自治区国土资源厅要求,依据《关于基层国土资源所标准化建设盟本级匹配专项补助资金的请示》阿国土资发[2015]281号,报阿拉善盟行署批示,调整使用2013年度以前结转结余资金3850000.00元,用于全盟基层国土所标准化建设,推进农村牧区“十个全覆盖”工程支出152169.00元,停车场铺设支出107500.00元。

2、人均工资福利支出11.61万元(其中人均工资津补贴10.73万元),原因为根据内政办发电[2015]52号文件,调整减少人员工资构成中基本工资,增加津贴补贴部分,并补发了201410-12月的调增工资。

4、项目支出开出人员经费64968.50元,占人员经费比重0.58%,主要原因为支出聘用人员工资40000.00元;交残疾人保障金16128.50元;交职工各项保险金2480.00元等。

5、年末编制人数19人,2014年度20人,减少1人,减幅5%,原因为依据阿机编发[2010]10号文件,部门纪检组长编制、领导职数划转盟纪委统一管理。

 

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